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海通国际发布研究报告称,维持福莱特玻璃(06865)“优于大市”评级,考虑光伏玻璃库存水位仍较高,整体需求释放不及预期,光伏玻璃价格仍有一定下跌空间,预计公司2024-2026年归母净利润分别为39.36(-5.6%)/49.34(-4.8%)/57.62(-4.8%)亿元,将目标价从27.25港元下调12.3%至23.91港元。
海通国际主要观点如下:
公司发布2024年一季度业绩。
24Q1,公司实现营业收入57.3亿元,同比增长6.7%,环比增长1.5%;实现归母净利润7.6亿元,同比增长48.6%,环比减少3.9%;实现基本每股收益0.32元。24Q1,公司毛利率为21.5%,同比+3pct,环比-2pct,主要系纯碱及天然气价格下跌推动公司成本有所下降。24Q1,公司净利率为13.2%,同比+3.7pct,环比-0.97pct;经营活动现金流为6.01亿元,同比转正。
光伏玻璃价格下滑,整体库存保持增长。
价格端,根据SMM数据,截至6月19日当周,2.0mm单层镀膜价格为15.5-17.0元/平方米,2.0mm双层镀膜价格为17.0-18.0元/平方米,头部企业跌幅约0.5元/平方米。需求端,根据SMM数据,6月光伏组件排产预计将环比下降11.9%至46.5GW。供应端,6月国内新增一座窑炉点火(产能1000吨/天),根据百川资讯,2024年5月光伏玻璃产量254.79万吨,同比增长62.95%,环比增长4.06%。光伏玻璃库存保持增长,供需压力仍较大。
海内外新增产能加快释放,支撑业绩实现增长。
截止2023年底,公司总产能为20,600吨/天,公司预计安徽四期项目(4座1200t/d窑炉)和南通项目(4座1200t/d窑炉)共计产能9,600吨/天有望于2024年点火运营,支撑公司业绩实现持续增长。其中,凤阳第一条1200吨已经于3月底点火,预计2024年公司产能有望达到30,200吨/天,公司规模持续领先。海外产能方面,公司预计越南1600吨以及印度尼西亚2条1600吨产能将在2026年陆续点火。24Q1,公司光伏玻璃产量环比基本持平,叠加销量环比小幅增长,库存较23年末下降23.7%至15.3亿元。
风险:1)光伏装机需求低于预期;2)原材料及燃料价格波动风险。
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